保山市人大常委会2014年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）部门主要职能
根据《 中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会常委务员会》的规定，保山市人大常委会主要履行下列职责：（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；( 3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（9） 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（10）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由市人大常委会所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（14）决定授予地方的荣誉称号。
（二）部门基本情况
1、根据上述职责，市人大及其常委会设立：市人大财政经济委员会和市人大常委会办公室、选举联络工作委员会、法制工作委员会、民族华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、城市建设和环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、政策研究室，共10个处级机构。办公室内设秘书科、行政科、信访科、政工科、老干科、保卫科、信息调研科、车队。2006年5月18日保市机编办〔2006〕33号及批复，同意在市人大常委会办公室增设信息调研科及各委室增设办公室和财经委增设预算审查监督科及选联工委增设代表联络科。
2、纳入2014年部门决算编报的单位1个，市人大常委会办公室总编制为69名，其中行政编制47名，行使行政职能的事业编制5名、工勤编制17名。截止2014年12月31日，我单位共有在职职工63人，其中：行政人员42人，行使行政职能的事业编制5人，工勤人员16人。退休人员33人，长期使用人员5人。车辆编制16辆，实有车辆16辆。
二、2014年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
三、2014年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2014年部门总收入为:1100.15万元,其中财政拨款收入为:1100.15万元。
（二）支出决算情况说明
1、2014年部门总支出为：1100.15万元,按功能分,一般公共服务支出为:904.07万元,社会保障和就业支出184.76万元，节能环保支出万元3万元，农林水支出8.32万元;;按支出性质分,基本支出为:799.07万元,项目支为:301.08万元;按支出经济分类分,工资福利支出为:322.69万元,商品和服务支出为:492.26万元,对个人和家庭的补助为:186.78万元,其他资本性支出为:98.42万元。
2、基本支出情况。2014年用于保障部门正常运转的日常支出为799.07万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的36％。
3、项目支出情况。2014年为了保障部门完成全年工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出为:301.08万元,主要用于人代会、常委会会议费、会议系统设备购置费等支出。
（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款总支出为：1100.15元，按功能分，一般公共服务支出为:904.07元，社会保障和就业支出为184.76元，节能环保支出3万元，农林水支出8.32万元;按支出性质分,基本支出为:799.07万元，项目支出为:301.08万元；按支出经济分类分,资福利支出为:322.69万元,商品和服务支出为:492.26万元,对个人和家庭的补助支出为:186.78万元,其他资本性支出为:98.42万元。
按支出功能分类主要用于以下方面：
一般公共服务支出为:904.07万元，主要用于发放人员基本工资、津贴补贴、支出办公经费、办公设备购置等。
社会保障和就业支出为：184.76元，主要用于发放退休人员退休费。
节能环保支出万元3万元，主要用于环保工作业务经费。
农林水支出8.32万元，主要是用于高原特色产业协调组工作业务经费。
（四）“三公”经费决算情况说明
2014年部门公务用车编制为16辆，实有公务用车16辆，车辆运行维护费为：56.28万元；公务接待费为：16.93万元；因公出国（境）费2.42万元；三公经费共计：75.63元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少27.95元，减少的主要原因是：认真贯彻省委、省政府、市委和市政府厉行节约有关要求，加强管理，控制支出。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费
2014年部门公务用车购置及运行维护费为：56.28万元，比2013年减少了35.85万元。此项经费主要用于保障部门公务用车正常运行所产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等。
2、公务接待费
2014年部门公务接待费开支16.93元。此项经费主要用于接待相关部门、人员来访。
3、因公出国（境）费2.42万元，比2013年减少7.68万元，赴台开展农业工作交流。
附：2014年度部门决算表
保山市人大常委会办公室
2014年部门决算公开格式表样.xls
