保山市人大常委会办公室2015年部门预算编报说明
一、市人大常委会基本情况
根据《 中共保山市委关于保山市人大常委会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保办字〔2002〕59号）精神，保山市人大常委会参加编制部门预算的单位，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，保山市人大常委会履行下列工作职能：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
根据上述职责，市人大及其常委会设立：市人大财政经济委员会和市人大常委会办公室、选举联络工作委员会、法制工作委员会、民族华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会、农业农村工作委员会、城市建设和环境资与源保护工作委员会、研究室，共10 个处级机构。办公室内设秘书科、行政科、信访科、政工科、老干科、保卫科、信息调研科、车队。市人大常委会人员总编制69 名，其中行政编制47名，行使行政职能的事业编制5名，工勤编制17名。市人大常委会车辆编制16 辆，实有车辆16辆。2015年市人大常委会部门预算是：市本级财政安排经费887.85万元,支出887.85万元，其中：（按功能科目分类)一般公共服务支出712.22万元,社会保障与就业175.63万元；（按经济用途分类)）基本支出794.85万元；项目支出93万元。
二、实行部门预算的重要性和必要性
实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
三、编制部门预算的指导思想和基本原则
市人大常委会部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》 的规定，依法认真履行职责，不断推进我市人大工作。安排项目的原则：保障人大及其常委会机关工作的正常运转，做好人代会闭会期间市人大代表的培训、学习、考察、视察、调研等工作。
四、具体做法
1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2015的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2015年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。
2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。
3 、准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费为：一是市人代表培训经费18万元；二是省人大代表飞机票经费4万元；三是驻保省人大代表委员学习考察经费6万元；四是“环保世纪行”活动经费5万元是；五是市人大机关办公室更换窗帘经费30万元；六是机关网络运行维护费10万元；七是市人大机关办公设备购置费20万元，以上项目经费合计130万元。
五、部门预算编制数
根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排887.85万元，支出887.85万元。
六、2015年部门预算“三公”经费情况
2015年度“三公”经费预算总收入为：74万元,其中，因公出国（境）支出为：0；公务用车购置及运行维护费支出为：56万元（公务用车运行维护费支出为56）；公务接待费支出为：18万元。与2014年相比，“三公”经费预算持平。
保山市人大常委会办公室
2014年11月25日
